- Vi står fortsatt i krevende tider, og jobben med å få en mer bærekraftig økonomi i Bergen er ennå ikke i mål. Jeg vil takke alle ansatte i Bergen kommune for en formidabel innsats så langt. Arbeidet er avgjørende for å kunne levere gode tjenester til bergenserne i årene som kommer, sier byrådsleder Chris Jørgen Knudsen Rødland.
I Tertialrapport 2 foreslår byrådet justeringer i drifts- og investeringsbudsjettet basert på utviklingen i tjenestene til og med august måned, oppdaterte anslag etter Statsbudsjettet 2027 og annen ny informasjon.
- Vi ser effekt av omstillingstiltakene som er iverksatt og styrer mot et lite pluss-resultat i 2026. Samtidig er økonomien stram, og arbeidet med tiltak i tjenestene pågår med full styrke, sier finansbyråd Lise-May Sæle.
Lavere skatteinntekter og økte utgifter i tjenestene
I Statsbudsjettet 2027 er anslaget for kommunenes skatteinntekter nedjustert, og foreløpige beregninger viser at Bergen kommune får et inntektsbortfall på 117 millioner kroner i 2026. I tillegg er det usikre prognoser for pensjon og andre sentrale poster. Det kan blant annet bli lavere utgifter til pensjon enn det som er lagt til grunn i saken.
I Tertialrapport 2 foreslår byrådet endringer som reduserer netto driftsresultat med rundt 75 millioner kroner. Dette beløpet er summen av reduserte skatteinntekter på 117 millioner kroner, økte utbytter på 20 millioner, reduserte pensjonsutgifter på 157 millioner og en økning i utgifter på tjenesteområdene på 144 millioner kroner.
Økte utgifter i tjenestene skyldes hovedsakelig økte strømpriser, høyere kostnader til helse- og omsorgstjenester enn forutsatt i budsjettet og økte utgifter til sosialhjelp.
- Prognosene etter august måned viser ubalanse i noen av tjenestene. Derfor forsterker vi fokuset på tiltak på disse områdene, sier finansbyråden.
Redusert låneopptak
På investeringssiden foreslår byrådet å redusere låneopptaket med 328 millioner kroner, fordi noen investeringer er skjøvet lenger ut i tid.
- Arbeidet med å ta ned investeringsnivået fortsetter i neste handlings- og økonomiplan, sier Sæle.
- Må bygge handlingsrom
Bystyret har vedtatt fire finansielle måltall for kommunens økonomi.
- Gjelden skal ikke overstige 70 prosent av driftsinntektene: Med redusert låneopptak, samtidig som driftsinntektene har økt, reduseres gjeldsgraden fra 66 til 65 prosent.
- Netto driftsresultat skal minst være 1,7 prosent av driftsinntektene: Byrådet foreslår endringer som gir et netto driftsresultat på 16,7 millioner kroner; dette tilsvarer 0,1 prosent.
- Oppsparte midler i disposisjonsfond skal tilsvare minst 10 prosent av inntektene: Endringene som byrådet foreslår, gjør det nødvendig å øke bruken av disposisjonsfondet med 137 millioner kroner. Av dette overføres 53 millioner til investeringsbudsjettet for å dekke utgifter som ikke kan lånefinansieres. Fondets andel av driftsinntektene reduseres fra 10 til 9 prosent.
- Målet om at verdibevarende vedlikehold på bygg skal følge Holtestandard, rapporterer byrådet på i årsmeldingen.
- Redusert låneopptak bidrar til å bremse gjeldsveksten. Fremover blir det også viktig å styrke driftsresultatet og bygge handlingsrom til å kunne håndtere utfordringer vi vet kommer, sier Sæle.
Mer om budsjett:
Revidert budsjett: - Fortsatt stramme rammer
Økonomiske perspektiver for Bergen kommune
Alt om budsjett 2026
Forslag til ny handlings- og økonomiplan for 2027-2030